bet365滚球盘打不开交通管理大队部门2015年部门决算

 

目　  录

 

第一部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门概况

 

一、部门主要职能

bet365滚球盘打不开交通管理大队是县政府主管全县道路交通管理工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；处理交通违法行为，办理车辆和驾驶员管理业务；进行道路交通安全宣传、教育；做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

bet365滚球盘打不开交通管理大队共有决算单位1个，编制人数37人，其中：行政编制（即政法专项行政编制）37人；实有人数156人，其中：正式在职人员59人，退休人员4人，交通协管员及临时工93人。另其他人员：县公安局编制在大队上班2人，公益性岗位安置人员18人。内设机构有办公室、车辆管理科、交通秩序科、交通宣教科、财务科、信息中心、交通违法处理中心、交通事故科。派出机构有文武坝中队、西江中队、筠门岭中队、右水中队。

第二部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计797.4万元，其中上年结转和结余604.70万元，较上年下降6 %；本年收入合计797.4万元，较上年下降3%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入797.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计797.4万元，其中本年支出合计　 797.4万元，较上年下降3 %，主要原因是：人员减少；年末结转和结余604.7万元，较上年增长6%，主要原因是：人员减少。

本年支出的具体构成为：基本支出649.4万元，占81 %；项目支出148万元，占19 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为891万元，决算数为797.4万元，完成年初预算的86%，主要原因是：人员减少。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为569.2万元，决算数为744.2万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出615.5万元，较上年增长11%，主要原因是：工改补发工资；商品和服务支出132万元，较上年下降11%，主要原因是：人员减少；对个人和家庭补助支出 40.3万元，较上年增长下降4 %，主要原因是：工改补发工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费649.4万元，较上年下降8%，主要原因是：人员减少。其中：水费5万元，电费13万元，办公费12万元，印刷费5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为71.6万元，决算数为77.7万元，完成预算的100%，决算数较上年增长8%，其中：交通管理工作量增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为7.6万元，完成预算的97%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为63.8万元，决算数为70.1万元，完成预算的110%。主要原因是：交通管理工作量增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1 辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

未开展

第三部分 bet365滚球盘打不开交通管理大队部门2015年部门决算表

 

详见附表: